Registro de facturas
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CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 27.919,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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PAGOS ENERGIA TEMPORALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 27.871,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 27.209,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GUARNICIONERIA ROAL SA
C.I.F: A78608940
Importe: 26.499,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/04/2024
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CERT. Nº 3/2024, MANTENIMIENTO DE PUENTES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 26.032,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 25.728,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACIÓN 1 RAMPAS Y ESCALERAS SECTOR SUZ88/1 Y CANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 25.724,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006337
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 25.659,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 25.511,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2024
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CONVALIDACION DE GASTO LICENCIAS MONITOR TRANSACCIONAL TIP/IX FACTURA ELECTRÓNICA: 332/248314
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UNISYS S.L
C.I.F: B82538273
Importe: 25.168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL Y LUD ROSALES CANAL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 25.109,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO RHSP: ILK-ESP24-02751
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: META4 SPAIN, S.A.
C.I.F: A80125065
Importe: 25.107,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
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MANTENIMIENTO RHSP: ILK-ESP23-10525
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: META4 SPAIN, S.A.
C.I.F: A80125065
Importe: 25.107,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2023
Pagada -
CONTRATO AT TELEFONICA ABRIL FUNDACION DFA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 24.869,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERT. Nº 2/24 MANTENIMIENTO DE PUENTES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 24.744,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
MARZO 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700 + ACTUALIZACIÓN IPC MESES ENERO Y FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 24.602,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
DICIEMBRE 2023. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A001560388
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 24.579,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
EJECUCION DEL PROGRAMA ZONA JOVEN DEL BARRIO SAN PABLO Y CASCO VIEJO. LOTE 1. FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 24.428,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 15 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 24.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 24.411,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL ROSALES DEL CANAL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 24.371,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 24.312,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS ENER 24 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.310,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 24.259,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.208,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA MARZO 24 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.108,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/04/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.108,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
EJECUCION DEL PROGRAMA ZONA JOVEN DEL BARRIO SAN PABLO Y CASCO VIEJO. LOTE 1. DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 24.094,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 23.932,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 23.755,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 23.633,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
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MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 23.551,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 34/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: COL Y ASES EN HOSTELERIA SARAN SL
C.I.F: B99442485
Importe: 23.484,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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CONTRATO ATENCION TELEFONICA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.426,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RENOVACIÓN CONTRATO PÓLIZA 872391
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS
C.I.F: A58333261
Importe: 23.323,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
MAYO 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 23.276,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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ABRIL 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 23.276,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CONTRATO ATENCION TELEFONICA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.246,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GAS SEP 23 DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 23.221,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 1/1000 DEL SNU DE LA MARGEN DERECHO DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: INGENIERIA DIGITAL Y MEDIO AMBIENTE SL
C.I.F: B83278283
Importe: 22.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
C.I.F: W0186206I
Importe: 22.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO FACILITIES FEB 24 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 22.832,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
EJECUCION DEL PROGRAMA ZONA JOVEN DEL BARRIO SAN PABLO Y CASCO VIEJO. LOTE 1. ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 22.803,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 22.790,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024
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FEBRERO 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 22.613,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
ENERO 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 22.613,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 22.515,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 22.472,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.448,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 22.180,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL ROSALES DEL CANAL MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.076,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.034,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 21.972,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CM 402919-EXPTE 0074343/2022 OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLATABANDAS ARBOLDAS DE LA CALLE JUANA FRANCES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 21.959,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.869,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERT. 23_AZ. SEGUNDO PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE SUBVENCIONADA (60%)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 21.809,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CONTRATO ATENCION TELEFONICA SERV.SOCIALES MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 21.751,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO SERVICIO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOPORTE ENTORNO BACKUP SIMPANA HASTA 22/05/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/2242
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: PROSOL ISCAT, S.L. CLIMENT LOPEZ DE OSABA
C.I.F: B66783812
Importe: 21.708,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50502
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 21.605,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50392
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 21.605,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/10/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50309
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 21.605,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50255
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 21.605,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50167
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 21.605,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2023
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 21.467,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 21.403,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.313,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO LED
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 21.254,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 20.920,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/03/2024
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FRA ELECTRONICA V50/50433
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 20.908,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/11/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA:V50/50350
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 20.908,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50218
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 20.908,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2023
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GESTION EXPLOTACION CDAMAZ ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SEDENA-SL
C.I.F: B31235492
Importe: 20.680,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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GESTION EXPLOTACION CDAMAZ MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SEDENA-SL
C.I.F: B31235492
Importe: 20.680,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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GESTION EXPLOTACION CDAMAZ FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SEDENA-SL
C.I.F: B31235492
Importe: 20.680,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
GESTION EXPLOTACION CDAMAZ ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SEDENA-SL
C.I.F: B31235492
Importe: 20.680,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GESTION EXPLOTACION CDAMAZ DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SEDENA-SL
C.I.F: B31235492
Importe: 20.680,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006317
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.652,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 20.645,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2024
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LOTE 1 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A24/001123
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 20.539,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A24/000802
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 20.539,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A24/000516
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 20.539,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
TRASLADO DE MAQUINARIA DE CENTRO OPERATIVO A TAJOS DE BRIGADAS Y RETORNO A SUS INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: GRUAS-TONY-SA
C.I.F: A50083393
Importe: 20.515,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/03/2024
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DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 20.324,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 20.207,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO ADMON. SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: COLEGIO-ABOGADOS-ZARAGOZA
C.I.F: Q5063001A
Importe: 19.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 19.958,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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ENERO 2024. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A000001963
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 19.938,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 19.935,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 EDUC CALLE MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.850,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FEBRERO 2024. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A000127590
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 19.828,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.722,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.712,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MARZO 2024. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A000253361
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 19.511,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CONTRATO LOTE 1 EDUC CALLE FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.503,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: A000384421
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 19.312,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024